太阳集团tyc官方入口-【太阳城集团】集团公司关于2012年度财务收支审计结果整改情况的公告

发布时间:2014-06-20    信息来源: 太阳集团tyc官方入口-【太阳城集团】集团公司

 
  2013年,国家审计署对太阳集团tyc官方入口-【太阳城集团】集团公司(以下简称航天科工或集团公司)2012年度财务收支进行了审计。2014年1月,航天科工收到了审计署送达的审计报告,审计报告指出了集团公司及所属单位存在的不足及问题,对加强和改进后续工作提出了宝贵意见。

  航天科工高度重视,严格按照“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”五条标准组织开展问题整改工作。审计期间,航天科工特别将“边审边改”作为配合审计工作的重要内容,深刻领会审计组的审计要求,虚心听取审计组的审计意见和管理建议,总结梳理审计问题类型,及时核实情况,组织专门力量研究整改措施,逐条整改落实。

  在审计署和国家有关部门的悉心指导与大力支持下,航天科工已完成了全部审计问题的整改落实。现将整改情况公告如下:

  一、会计核算和财务管理有关问题的整改情况

  1. 关于所属个别单位“多计收入、多计成本费用,导致少计利润”问题:相关单位已在审计期间调整了会计账目,完成了整改。

  2. 关于集团公司“编制2012年合并报表时未充分抵销内部交易事项”问题:航天科工进一步完善了合并报表编制管理流程,并对相关问题进行了整改。

  3. 关于集团公司“增资事项未按规定报审”问题:航天科工已于2013年10月补充上报了相关材料。

  4. 关于所属个别单位“虚假发票虚假合同套取资金”问题:集团公司及相关单位已在审计期间对责任人进行了严肃处理,并将有关业务纳入了规范核算;关于所属个别单位“接收外购外协单位提供的虚假发票”问题:相关单位已在审计期间要求外购外协单位更换了全部问题发票,集团公司专门下发了《关于进一步加强发票管理工作的通知》,要求所属单位进一步采取措施加强发票真伪识别管理、完善发票管理内部控制制度。

  5. 关于所属个别单位“未及时清理商业养老保险”问题:相关单位已在审计期间完成了商业养老保险余额的全面清理和规范处置;关于所属个别单位“少代扣代缴个人所得税”问题:相关人员已在审计期间补缴了个人所得税及滞纳金。

  二、内部管理有关问题的整改情况

  1. 内部管理制度方面:集团公司已完善了相关制度,并从2014年1月1日起统一了核算方法和列支方式。

  2. 集团公司对所属企业管控方面:关于所属单位个别人员“违规持有下属单位股份”问题:相关人员已于审计期间完成了股权转让,全部退出;关于个别控股单位“借款存在损失风险”问题,集团公司已责成相关单位成立扭亏脱困工作机构,加大帮扶力度,支持摆脱经营困境,消除借款损失风险;关于个别控股单位“对外出借资金形成或有损失”问题:2014年2月份,法院判决该单位胜诉,后续将落实执行、追偿资金;关于个别控股单位“违反航天科工内部管理规定对外出借资金”问题,相关单位已于2013年收回了全部出借资金本金和利息,对有关责任人员进行了严肃处理,同时,航天科工于审计期间组织开展了资金业务全面自查工作。

  3. 信息化建设方面:关于集团公司“信息系统建设管理制度不完善”问题:2013年年底以来,航天科工陆续印发了《信息化总体架构》( V3.0 )和《信息化工作管理规定》,系统地规定了集团公司及所属单位应用系统建设的信息化需求范围和各自边界,细化了信息系统建设要求,同时,基于发布的《数据中心建设路线图》,开展了集团公司级主数据建设,发布了九大类 26.3 万余条主数据,并实现与新建信息系统的集成,此外,航天科工信息系统建设管理系统已上线,实现了对集团统筹信息系统的计划和文档管理;关于所属个别单位“财务软件数据接口不符合标准”问题:航天科工已组织所属单位通过升级软件、升级数据接口等方式完成了整改。

  在完成上述问题整改的同时,为更好地落实“举一反三”要求并着眼建立长效机制,航天科工进一步加强了规章制度体系建设。2013年下半年以来,陆续制订下发了《保障监督体系方案》、《总审计师管理办法》、《总会计师业务考核评价办法补充规定》等规章制度,以期更好地强化各级相关管理人员的法纪意识与责忍艏舤yc官方入口馐叮龅胶瞎婢牍娣豆芾怼

  航天科工以本次审计发现存在问题作为改进和加强内控、提升管理水平的契机,决心进一步规范管理、防范风险、预防腐败,在履行企业历史使命的过程中守法经营,做一个全面履行社会责任的合格市场主体。


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  2014年6月20日

    


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